三、预算编制的依据及测算说明
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2015年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助；商品和服务支出是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务而确定。
| 四、经批准的教育收费标准 |
|
|
|
|  |
| 西安铁路职业技术学院2017年部门预算收支总表 |
|
|
|
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
14,837.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
14,545.72 |
| (一)一般公共预算拨款收入 |
14,837.07 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
7,499.62 |
| (二)政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
6,130.23 |
| 二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
915.87 |
| 三、事业收入 |
8,000.00 |
五、教育支出 |
21,410.91 |
二、项目支出 |
8,291.35 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
8,000.00 |
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
450.00 |
| 五、下级单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
912.37 |
对个人和家庭的补助 |
|
| 六、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
| |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
7,841.35 |
| |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
513.79 |
|
|
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
| |
|
二十四、其他支出 |
|
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| |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
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| |
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
22,837.07 |
本年支出合计 |
22,837.07 |
本年支出合计 |
22,837.07 |
| 西安铁路职业技术学院2017年部门预算收支总表（财政拨款） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
14,837.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
6,545.72 |
| 二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
5,143.99 |
| |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
547.86 |
| |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
853.87 |
| |
|
五、教育支出 |
13,410.91 |
二、项目支出 |
8,291.35 |
| |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
450.00 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
912.37 |
对个人和家庭的补助 |
|
| |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
| |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
7,841.35 |
| |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
513.79 |
|
|
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
| |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
| |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
| |
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
14,837.07 |
本年支出合计 |
14,837.07 |
本年支出合计 |
14,837.07 |
| 西安铁路职业技术学院2017年部门预算收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
| 合计 |
22,837.07 |
14,837.07 |
14,837.07 |
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
| 西安铁路职业技术学院 |
22,837.07 |
14,837.07 |
14,837.07 |
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
| 西安铁路职业技术学院2017年部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
| 小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
|
| 合计 |
22,837.07 |
14,837.07 |
14,837.07 |
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
| 西安铁路职业技术学院 |
22,837.07 |
14,837.07 |
14,837.07 |
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
| 西安铁路职业技术学院2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
|
| 合计 |
14,837.07 |
5,997.86 |
547.8600 |
8,291.35 |
|
| 西安铁路职业技术学院 |
14,837.07 |
5,997.86 |
547.8600 |
8,291.35 |
|
| 教育支出 |
13,410.91 |
4,571.70 |
547.8600 |
8,291.35 |
|
| 职业教育 |
13,410.91 |
4,571.70 |
547.8600 |
8,291.35 |
|
| 高等职业教育 |
13,410.91 |
4,571.70 |
547.8600 |
8,291.35 |
|
| 财政非统发工资（全额） |
4,231.62 |
4,231.62 |
|
|
|
| 住房分配货币化补贴 |
127.36 |
127.36 |
|
|
|
| 学生实习2017 |
300.00 |
|
|
300.00 |
|
| 学生公寓楼建设 |
900.00 |
|
|
900.00 |
|
| 行政后勤办公设备购置2017 |
130.00 |
|
|
130.00 |
|
| 新校区学术报告厅建设项目（一期） |
1.28 |
|
|
1.28 |
|
| 新校区建设贷款财政贴息2017 |
700.00 |
|
|
700.00 |
|
| 新校区建设2017 |
1,400.00 |
|
|
1,400.00 |
|
| 新校区活动场地 |
562.42 |
|
|
562.42 |
|
| 新校区大会议室项目（一期） |
18.78 |
|
|
18.78 |
|
| 维修费 |
35.00 |
|
35.0000 |
|
|
| 网络建设2017 |
60.00 |
|
|
60.00 |
|
| 图书2017 |
60.00 |
|
|
60.00 |
|
| 生均经费弥补公用经费2017 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
| 日常公用经费 |
445.48 |
|
445.4800 |
|
|
| 离退休（单位发放） |
186.81 |
186.81 |
|
|
|
| 篮球场塑胶场地改造 |
8.87 |
|
|
8.87 |
|
| 教学实训设备购置 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|
| 教学实践2017 |
100.00 |
|
|
100.00 |
|
| 技能大赛2017 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
| 公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.0000 |
|
|
| 工会经费 |
51.38 |
|
51.3800 |
|
|
| 对个人和家庭的补助其他 |
25.91 |
25.91 |
|
|
|
| 社会保障和就业支出 |
912.37 |
912.37 |
|
|
|
| 行政事业单位离退休 |
912.37 |
912.37 |
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
912.37 |
912.37 |
|
|
|
| 养老保险缴费 |
912.37 |
912.37 |
|
|
|
| 住房保障支出 |
513.79 |
513.79 |
|
|
|
| 住房改革支出 |
513.79 |
513.79 |
|
|
|
| 住房公积金 |
513.79 |
513.79 |
|
|
|
| 住房公积金（非统发） |
513.79 |
513.79 |
|
|
|
| 西安铁路职业技术学院2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
|
| 合计 |
14,837.07 |
5,997.86 |
547.86 |
8,291.35 |
|
| 西安铁路职业技术学院 |
14,837.07 |
5,997.86 |
547.86 |
8,291.35 |
|
| 工资福利支出 |
5,143.99 |
5,143.99 |
|
|
|
| 基本工资 |
2,546.36 |
2,546.36 |
|
|
|
| 津贴补贴 |
1,685.26 |
1,685.26 |
|
|
|
| 伙食补助费 |
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
912.37 |
912.37 |
|
|
|
| 其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
997.86 |
|
547.86 |
450.00 |
|
| 办公费 |
895.48 |
|
445.48 |
450.00 |
|
| 日常公用经费 |
445.48 |
|
445.48 |
|
|
| 学生实习2017 |
300.00 |
|
|
300.00 |
|
| 教学实践2017 |
100.00 |
|
|
100.00 |
|
| 技能大赛2017 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
| 印刷费 |
|
|
|
|
|
| 水费 |
|
|
|
|
|
| 电费 |
|
|
|
|
|
| 邮电费 |
|
|
|
|
|
| 取暖费 |
|
|
|
|
|
| 物业管理费 |
|
|
|
|
|
| 差旅费 |
|
|
|
|
|
| 因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
| 维修(护)费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| 会议费 |
|
|
|
|
|
| 培训费 |
|
|
|
|
|
| 公务接待费 |
|
|
|
|
|
| 专用材料费 |
|
|
|
|
|
| 劳务费 |
|
|
|
|
|
| 工会经费 |
51.38 |
|
51.38 |
|
|
| 公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
| 其他交通费用 |
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
853.87 |
853.87 |
|
|
|
| 离休费 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
| 退休费 |
162.03 |
162.03 |
|
|
|
| 生活补助 |
25.91 |
25.91 |
|
|
|
| 住房公积金 |
513.79 |
513.79 |
|
|
|
| 购房补贴 |
127.36 |
127.36 |
|
|
|
| 其他资本性支出 |
7,841.35 |
|
|
7,841.35 |
|
| 办公设备购置 |
1,108.78 |
|
|
1,108.78 |
|
| 图书2017 |
60.00 |
|
|
60.00 |
|
| 新校区大会议室项目（一期） |
18.78 |
|
|
18.78 |
|
| 行政后勤办公设备购置2017 |
130.00 |
|
|
130.00 |
|
| 学生公寓楼建设 |
900.00 |
|
|
900.00 |
|
| 专用设备购置 |
3,001.28 |
|
|
3,001.28 |
|
| 新校区学术报告厅建设项目（一期） |
1.28 |
|
|
1.28 |
|
| 教学实训设备购置 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|
| 基础设施建设 |
562.42 |
|
|
562.42 |
|
| 大型修缮 |
8.87 |
|
|
8.87 |
|
| 信息网络及软件购置更新 |
60.00 |
|
|
60.00 |
|
| 其他资本性支出 |
3,100.00 |
|
|
3,100.00 |
|
| 生均经费弥补公用经费2017 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
| 新校区建设2017 |
1,400.00 |
|
|
1,400.00 |
|
| 新校区建设贷款财政贴息2017 |
700.00 |
|
|
700.00 |
|
| 西安铁路职业技术学院2017年“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
| 合计 |
46.00 |
10.00 |
20.00 |
16.00 |
|
16.00 |
| 西安铁路职业技术学院 |
46.00 |
10.00 |
20.00 |
16.00 |
|
16.00 |
| 西安铁路职业技术学院2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
4,150.00 |
| 西安铁路职业技术学院 |
|
|
|
|
4,150.00 |
| 网络建设 |
PC服务器 |
|
1 |
批 |
60.00 |
| 图书 |
各类图书及教材 |
|
1 |
批 |
60.00 |
| 教学实训设备购置 |
实验室装置 |
|
1 |
批 |
3,000.00 |
| 行政后勤办公设备购置 |
教学设备 |
|
1 |
栋 |
900.00 |
| 行政后勤办公设备购置2017 |
其他货物 |
|
1 |
批 |
130.00 |
