一、单位基本情况

    西安铁路职业技术学院是由原西安铁路运输学校和原西安铁路运输职工大学合并而成。2001年，升格为高职学院，2005年由西安铁路局移交西安市人民政府。

目前，学院分设自强、龙首、临潼三个校区，占地260亩。新校区位于西安国际港务区，规划占地800余亩。

现有教职工659人，专任教师334人，其中双师型教师260余人。另外，还有从西安铁路局等企业聘请的一线专业技术人员200余人担任兼职教师。

学院目前全日制在校生13000余人。设置有8个教学系部，开设有34个高职专业，以铁路交通和城市轨道交通专业为主，基本涵盖了铁道和城市轨道类的所有专业工种，另外，还开设有电子信息、机电等面向社会的相关专业。

二、2015年主要工作任务及目标

    2015年是学院“十二五”规划的收官之年，学院工作的指导思想是：深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神和省、市工作要求，坚持科学发展观和内涵式发展思路，加快推进学院“十二五”发展规划任务落实，以人才培养质量为核心，推进内涵建设，改善办学条件，深化校企合作，把握机遇、优化管理，提升质量、追求卓越，推动学院工作再上新的台阶。

（一）、进一步推进内涵建设，改善办学条件，夯实发展基础

1.努力完成学院“十二五”发展规划目标任务。积极推进各项规划目标任务落实，力争圆满完成。加强调研，做好“示范后”的发展规划，确定新的建设目标，制定好学院“十三五”发展规划。

2.全力推进新校区的建设与搬迁工作。做好新校区建设项目的现场施工管理，确保工程质量。统筹人力、物力和财力，按计划推进项目建设，做好新校区的资源配置、机构设置以及搬迁等准备工作。

3.坚持人才强校战略，优化教师队伍结构。完善教师发展中心管理职能，建立人才数据库，为教师成长提供个性化服务。多渠道争取师资培训经费，创造条件鼓励和支持教师参加业务学习、进修、挂职锻炼以及开展学术交流活动。继续开展教学业务竞赛活动和教学名师、教学能手、讲坛新秀等评选、比武活动，促进教师业务水平不断提高。坚持立德树人，大力推进师德教风建设。做好人才引进工作，重视“双师素质”教师培养，加强外聘教师管理，不断优化教师队伍结构。

（二）、坚持专家治校，狠抓教育教学工作，进一步提高人才培养质量

4.继续坚持“专家治校、教授治学、注重内涵、提高质量”的工作理念，全面加强教学内涵建设，发挥教学工作中管理人员的主导作用和教师的主体作用，提高教学质量。

5.推进专业与课程建设。以“统筹协调、共享资源”为目的，充分发挥学术委员会、教学工作委员会、专业建设指导委员会在专业规划、实训基地建设、教学设施建设等方面的统筹规划、立项审核、质量验收等环节的作用。总结示范专业建设经验，扩大建设成果，发挥示范专业引领作用，辐射带动学院相关专业群建设。以“专业综合改革试点项目”建设为突破口，不断完善专业建设、课程建设、实训基地建设等动态管理机制，推动各项教学改革再上新的台阶。积极申请国家级、省级教学团队、重点专业、实训基地和精品资源共享课程立项，加强已立项项目的建设管理，做好迎接检查及验收准备。

6.强化实践教学管理。做好学生实习阶段的教学组织与管理，有序安排学生顶岗实习。完善实践教学条件，进一步加强校内外实习实训基地的建设与管理。

7.引导教师、学生积极参加各级各类技能竞赛，通过参加竞赛活动，充分展示我院的教育教学成果和职业技能水平，推动专业建设和教学改革，达到以赛促教、以赛促学的目的，不断扩大学院社会知名度。

8.加强教学常规管理。进一步完善教学效果监控机制，强化教学关键环节的督促与检查，狠抓教风，确保教学质量。坚持学业预警机制，强化学籍管理。加强教研室管理，切实发挥其在教学管理中的作用。

（三）、坚持以人为本、德育为先，进一步加强学生教育管理工作

9.完善学生工作管理体制。以构建辅导员职业发展与成长模式为引领，全面加强学生辅导员团队、团总支团队、班主任团队、心理咨询团队、艺术教育与实践团队等五支队伍的建设，提升学生工作队伍的整体实力。强化日常教育与管理，推进学风建设和文明素质养成教育。加强学生公寓管理，为学生创建温馨和谐的生活环境。认真落实高校学生资助政策，以奖助学、以资促学。

10.多举措推进学生素质教育。利用各种活动载体，丰富德育内容。继续实施素质教育工程，注重创新精神与实践能力培养。加强学生的理想信念教育、身心健康教育、日常养成教育、创业创新教育，组织开展青年志愿者等社会实践活动，广泛开展科技竞赛和校园文化活动，为学生成长成才创造条件。扎实有效地开展“阳光体育”、“三走”（走下网络、走出宿舍、走向操场）等课外体育锻炼活动，促进学生加强体育锻炼，提高身体素质。

（四）、坚持稳中求进，稳定办学规模，保持招生就业“两旺”态势

11.主动适应国家高校招生制度改革，加强招生政策调研，完善自主招生工作。做好招生宣传与计划落实，保质保量完成招生任务。

12.加强就业推荐和服务工作力度，进一步拓宽就业渠道，做好毕业生跟踪调查和就业典型宣传，提升就业质量，提高签约率，保持就业率在95%以上。

（五）、创新发展思路，推动交流与合作，拓宽办学发展空间

13.加强教科研工作，推进科研立项，组织申报和承担高层次研究课题。做好科研项目申报、结题及成果统计工作。加强同有关学术团体、协会、学会的联系，为教职工学术交流创造条件。做好学术论文的推荐和评奖工作。

14.深化校企合作。发挥学院的技术与文化辐射作用和示范作用，积极与企业开展订单培养、顶岗实习、科研和技术开发、技术推广、技术咨询等方面的合作。进一步拓宽面向企业、社会的培训渠道，完成各类培训4000人次以上。

15.加快国际合作办学工作步伐，上半年完成申报和备案，力争年内启动招生。

（六）、规范管理，做好办学保障工作，不断提高服务水平

16.加强图书、档案、信息工作。推进文献资源、档案数字化建设步伐，提高文献情报服务水平。完成数字化校园建设一期任务，建成校园信息门户平台，实现现有应用系统整合和数据共享。加强现代信息技术培训，推进信息技术在教育教学和管理工作中的广泛应用。

17.规范内部管理。继续推进管理改革，实施第四次全员竞聘和机构改革。优化管理，修订和完善部门岗位职责规范和相关管理制度。加强预算管理，进一步调整和完善资金分配结构，确保学院日常运转与建设发展的资金需求。推进后勤改革，提高后勤管理与服务水平，建设节约型校园。坚持依法治校和民主治校，完善工作监督机制，进一步推进校务公开，增强各项工作的透明度。加强作风建设，严格落实上级与学院有关要求，营造高效务实、风清气正的工作氛围。

18.全力维护校园安全和稳定，构建和谐校园。认真落实校园安全稳定工作责任制，进一步做好安全保卫工作，为师生提供良好的学习生活环境。

19.关心教职工生活。完成珠江新城教职工住宅安置的后续工作。做好离退休工作。

20.按照“隆重、热烈、简朴、务实”的原则，认真做好建校六十周年庆典前期各项工作。

三、预算编制的依据及测算说明

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2014年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助；商品和服务支出是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务而确定。

四、经批准的教育收费标准 

西安铁路职业技术学院学生收费公示
收费项目	收费标准	批准机关及文号	备注
一、普通高等教育学费
（一）高等职业技术教育学费	5500元/人年	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	3、5年制高职
二、成人高等教育学费
（一）全脱产成人大专班学费
1、文法财经类	3500元/人年	省物价局、省教育厅、财政厅、陕价费发【2002】85号、【2003】86号、【2004】90号
2、理工类	4500元/人年
（一）半脱产成人大专学费		按全脱产班收费标准的75%执行
三、培训费	250-300元/月	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【1998】51号
四.住宿费	500元/人年	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	普通
	650元/人年	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	带暖气
	800元/人年	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	带暖气及卫生间
五、退费规定	扣10%	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	入学1月内、按学费.住宿费
	扣30%	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	入学2月内、按学费.住宿费
	扣50%	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	入学3月内、按学费.住宿费
	扣75%	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	入学3个月到第2学期一个月内、按学费.住宿费
	不再退费	省物价局、省教育厅、财政厅陕价费调发【2000】78号	第2学期一个月后
六、代办费	项目	收费标准	备注
	教材	300元/人	新生预交，按实结算
	体检疫苗费	172元/人	陕教体【2007】6号，按实结算
	服装、被品	500元/人	新生自愿购买（铁路服、工作服、运动服、枕巾、被罩、床单、凉席等）学校补贴100元，实际收400元/套
	就餐一卡通	15元/人	首次免费
	户口费	10元/人	不迁户口者免交

五、2015年预算报表

表1
部门预算收支总表
					单位：万元
收                入		支                         出
项           目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	11518.70	一、一般公共服务		一、基本支出	10953.70
(一)公共预算拨款	11518.70	二、外交		工资福利支出	5010.53
(二)政府性基金收入		三、国防		商品和服务支出	5037.35
二、上级补助收入		四、公共安全		对个人和家庭的补助	905.82
三、事业收入	7000.00	五、教育	18518.70	二、项目支出	7565.00
其中：纳入财政专项管理的收费	7000.00	六、科学技术		对个人和家庭的补助
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒		商品和服务支出	2228.00
五、下级单位上缴收入		八、社会保障和就业		对企事业单位的补助
六、其他收入		九、社会保险基金支出		转移性支出
		十、医疗卫生		债务利息支出
		十一、节能环保		基本建设支出	72.00
		十二、城乡社区事务		其他资本性支出	5265.00
		十三、农林水事务		其他支出
		十四、交通运输
		十五、采掘电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、预备费
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资管理事务
		二十三、储备事务支出
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	18518.70	本年支出合计	18518.70	本年支出合计	18518.70

表2
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位：万元
科目代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	11518.70	3953.70	7565.00
		11518.70	3953.70	7565.00
205	教育支出	11518.70	3953.70	7565.00
20503	职业教育	10518.70	3953.70	6565.00
2050305	高等职业教育	10518.70	3953.70	6565.00
	财政统发工资	2824.22	2824.22
	财政非统发工资（全额）	100.04	100.04
	商品和服务支出	493.62	493.62
	离退休（单位发放）	132.33	132.33
	对个人和家庭的补助其他	26.93	26.93
	住房公积金（统发）	376.56	376.56
	学生技能大赛	50.00		50.00
	龙首实验实训室搬迁工程（第一年）	95.00		95.00
	学生实习实训专项	300.00		300.00
	创建省级示范性高职院校建设	120.00		120.00
	牵引系实验实训室搬迁工程（第一年）	95.00		95.00
	学生教学实践活动	90.00		90.00
	电气系实验实训室搬迁工程（第一年）	95.00		95.00
	教职工学历进修、师资培训	118.00		118.00
	机电工程系实训实验室搬迁（第一年）	95.00		95.00
	教育教学与科学研究项目	43.00		43.00
	精品资源共享课建设	62.00		62.00
	新校区视频监控系统	80.00		80.00
	新校区学术报告厅建设项目（一期）	95.00		95.00
	新校区网管中心建设项目（一期）	95.00		95.00
	新校区校园网络基础建设项目（一期）	190.00		190.00
	新校区校园广播系统（一期）	56.00		56.00
	新校区有线电视建设项目	34.00		34.00
	新校区一期校园绿化工程	200.00		200.00
	新校区厨具及室内装修工程	40.00		40.00
	篮球场塑胶场地改造	220.00		220.00
	新校区食堂操作间及排烟配套工程	490.00		490.00
	新校区课桌椅项目	90.00		90.00
	机车制动器	10.00		10.00
	新校区学生用餐桌	80.00		80.00
	计算机设备	50.00		50.00
	新校区图书馆家具项目（一期）	75.00		75.00
	新校区图书馆设备项目（一期）	75.00		75.00
	临潼校区茶水炉更新	33.00		33.00
	新校区学术报告厅座椅（一期）	20.00		20.00
	HXD3型机车练功专用型转向架模型	35.00		35.00
	新校区卫生所医疗设备（一期）	8.00		8.00
	新校区文件柜项目	24.00		24.00
	天大天财高校账务系统	19.50		19.50
	新校区小会议室项目（一期）	86.00		86.00
	无联锁接发列车实训系统	13.00		13.00
	新校区办公区制冷系统工程（一期）	228.62		228.62
	新校区办公桌椅项目	30.00		30.00
	城轨控制正线轨旁信号子系统项目	30.00		30.00
	数字期刊及电子资源	30.00		30.00
	生产型仓储配送实训室	30.00		30.00
	新校区学生宿舍新配储物柜	99.00		99.00
	新校区电瓶巡逻车	15.00		15.00
	新校区浴池配套设备及工程（一期）	19.00		19.00
	新校区多媒体教室建设项目（一期）	174.00		174.00
	新校区合并教室课桌椅	44.88		44.88
	新校区学生宿舍新配架子床	220.00		220.00
	纸质图书	50.00		50.00
	新校区学生宿舍新配空调	232.50		232.50
	自强校区厨具设备更新	12.00		12.00
	新校区学生宿舍新配桌子	42.00		42.00
	电工技术实训装置	111.00		111.00
	电力机车牵引传动控制教学系统	40.00		40.00
	新校区教职工餐桌	32.00		32.00
	广联达软件升级更新	11.00		11.00
	新型客车转向架项目	70.00		70.00
	自强校区多媒体教室改造	90.00		90.00
	新校区土建	860.50		860.50
	新校区一卡通建设项目（一期）	35.00		35.00
	铁道车辆客车实训室建设项目	100.00		100.00
	新校区大会议室项目（一期）	102.00		102.00
	新校区环境文化设计及施工（一期）	10.00		10.00
	新校区活动场地	500.00		500.00
	弥补公用经费	65.00		65.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00		1000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00		1000.00
	新校区建设贷款财政贴息	1000.00		1000.00

表3
部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位：万元
科目代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	11518.70	3953.70	7565.00
		11518.70	3953.70	7565.00
301	工资福利支出	2924.26	2924.26
30101	基本工资	1006.48	1006.48
	财政统发工资	1006.48	1006.48
30102	津贴补贴	1917.78	1917.78
	财政统发工资	1817.74	1817.74
	财政非统发工资（全额）	100.04	100.04
302	商品和服务支出	2721.62	493.62	2228.00
30201	办公费	1110.00		1110.00
	学生实习实训专项	300.00		300.00
	精品资源共享课建设	62.00		62.00
	学生技能大赛	50.00		50.00
	龙首实验实训室搬迁工程（第一年）	95.00		95.00
	教育教学与科学研究项目	43.00		43.00
	电气系实验实训室搬迁工程（第一年）	95.00		95.00
	机电工程系实训实验室搬迁（第一年）	95.00		95.00
	学生教学实践活动	90.00		90.00
	创建省级示范性高职院校建设	120.00		120.00
	牵引系实验实训室搬迁工程（第一年）	95.00		95.00
	弥补公用经费	65.00		65.00
30205	水费	179.00	179.00
	商品和服务支出	179.00	179.00
30206	电费	219.36	219.36
	商品和服务支出	219.36	219.36
30213	维修(护)费	33.25	33.25
	商品和服务支出	33.25	33.25
30216	培训费	132.34	14.34	118.00
	商品和服务支出	14.34	14.34
	教职工学历进修、师资培训	118.00		118.00
30217	公务接待费	21.00	21.00
	商品和服务支出	21.00	21.00
30228	工会经费	11.47	11.47
	商品和服务支出	11.47	11.47
30231	公务用车运行维护费	15.20	15.20
	商品和服务支出	15.20	15.20
30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00
	新校区建设贷款财政贴息	1000.00		1000.00
303	对个人和家庭的补助	535.82	535.82
30301	离休费	22.60	22.60
	离退休（单位发放）	22.60	22.60
30302	退休费	109.73	109.73
	离退休（单位发放）	109.73	109.73
30311	住房公积金	376.56	376.56
	住房公积金（统发）	376.56	376.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.93	26.93
	对个人和家庭的补助其他	26.93	26.93
309	基本建设支出	72.00		72.00
30902	办公设备购置	32.00		32.00
	新校区教职工餐桌	32.00		32.00
30903	专用设备购置	40.00		40.00
	电力机车牵引传动控制教学系统	40.00		40.00
310	其他资本性支出	5265.00		5265.00
31002	办公设备购置	1858.00		1858.00
	新校区学术报告厅建设项目（一期）	95.00		95.00
	新校区多媒体教室建设项目（一期）	174.00		174.00
	新校区合并教室课桌椅	44.88		44.88
	新校区学生宿舍新配储物柜	99.00		99.00
	新校区学生宿舍新配架子床	220.00		220.00
	新校区课桌椅项目	90.00		90.00
	新校区学生宿舍新配空调	232.50		232.50
	新校区学生宿舍新配桌子	42.00		42.00
	新校区图书馆家具项目（一期）	75.00		75.00
	新校区图书馆设备项目（一期）	75.00		75.00
	新校区学生用餐桌	80.00		80.00
	计算机设备	50.00		50.00
	自强校区多媒体教室改造	90.00		90.00
	新校区文件柜项目	24.00		24.00
	新校区学术报告厅座椅（一期）	20.00		20.00
	新校区小会议室项目（一期）	86.00		86.00
	新校区办公区制冷系统工程（一期）	228.62		228.62
	新校区办公桌椅项目	30.00		30.00
	新校区大会议室项目（一期）	102.00		102.00
31003	专用设备购置	547.00		547.00
	新校区视频监控系统	80.00		80.00
	HXD3型机车练功专用型转向架模型	35.00		35.00
	城轨控制正线轨旁信号子系统项目	30.00		30.00
	电工技术实训装置	111.00		111.00
	机车制动器	10.00		10.00
	临潼校区茶水炉更新	33.00		33.00
	生产型仓储配送实训室	30.00		30.00
	新校区卫生所医疗设备（一期）	8.00		8.00
	自强校区厨具设备更新	12.00		12.00
	无联锁接发列车实训系统	13.00		13.00
	新校区电瓶巡逻车	15.00		15.00
	新型客车转向架项目	70.00		70.00
	铁道车辆客车实训室建设项目	100.00		100.00
31005	基础设施建设	690.00		690.00
	新校区一期校园绿化工程	200.00		200.00
	新校区食堂操作间及排烟配套工程	490.00		490.00
31006	大型修缮	260.00		260.00
	篮球场塑胶场地改造	220.00		220.00
	新校区厨具及室内装修工程	40.00		40.00
31007	信息网络购建及软件购置更新	375.00		375.00
	新校区有线电视建设项目	34.00		34.00
	新校区网管中心建设项目（一期）	95.00		95.00
	新校区校园广播系统（一期）	56.00		56.00
	新校区校园网络基础建设项目（一期）	190.00		190.00
31099	其他资本性支出	1535.00		1535.00
	纸质图书	50.00		50.00
	广联达软件升级更新	11.00		11.00
	新校区浴池配套设备及工程（一期）	19.00		19.00
	数字期刊及电子资源	30.00		30.00
	天大天财高校账务系统	19.50		19.50
	新校区环境文化设计及施工（一期）	10.00		10.00
	新校区活动场地	500.00		500.00
	新校区土建	860.50		860.50
	新校区一卡通建设项目（一期）	35.00		35.00

表4
	财政拨款“三公”经费支出预算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	财政拨款安排的“三公”经费预算
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车辆费
					小计	公务车辆购置费	公务车辆运行维护费
	合计	36.20		21.00	15.20		15.20
		36.20		21.00	15.20		15.20
027033	西安铁路职业技术学院	36.20		21.00	15.20		15.20